属地

县区

1、1号墩钢板生锈，应进行除锈；

2、拌合站配合比标识牌未及时更新；

3、梁场中个别T梁端头凿毛不到位；

4、钢筋场布局混乱，下部结构无大样图、标识牌未及时更新；

5、钢筋场中出现4字头焊条，严禁使用；

6、钢筋场旁生活垃圾及钢筋废料等随意丢弃，未进行规整。

1、钢筋场一台桁吊吊绳断丝严重；

2、钢筋场一台电焊机一次线长度超过5m；

3、生活区私拉电线未做防护情况露天进行电动车充电；

4、梁场多台龙门吊夹轨器变形，橡胶缓冲垫块损坏，红外线防撞装置失效，未配置防风铁鞋；端头止挡板高度不足；未按规范要求在轨道两端各设一组接地装置且未按照不大于20m加组接地装置；

5、梁场焊接作业一氧气瓶未安装回火阀；

6、5号墩柱施工梯笼高度不足，施工作业平台临边防护不到位；

7、2号墩柱栈桥处一台履带吊大钩高度限位器配重缺失；

8、11月消防安全培训人员签到数与照片人数不符；

9、挂篮施工方案未对所有参与挂篮施工的作业人员进行安全技术交底；

10、人员进场花名册信息未及时更新；

11、未及时对监理通知单（联十一线（莆田境）J1（安）-A1-1-034）进行反馈。

1、11月份、12月份进度计划，11月份月报未见报审资料；

2、施工月报中施工人员、材料到位情况未详细列明；

3、10月、11月中间交工资料未见；

4、第四季度质保资料试验检测报告未附后，施工原始记录砼强度未填写。

1、监理日记中缺少审核人签字；

2、监理通知书034整改反馈不及时；

3、支座垫石、墩柱、地系梁、盖梁部分内业资料缺少砼强度报告；

4、T粱内业资料整理不及时滞后。

1、32#主塔24节处箍筋焊接工艺差，焊渣未及时敲除；个别主筋间距不均；

2、32#主塔24节混凝土交接面，浮浆较多，垃圾未及时清理；

3、钢筋场中未设置半成品标识牌，镦粗钢筋墩头磨平不到位；

4、拌合站配合比标识牌未及时更新。

1、钢筋加工场三相异步电动机皮带未装防护罩；

2、拌合站料仓个别剪刀撑的支点未焊接固定；

3、三江口大桥A匝道出入口未设置安全警示标志；

4、钢栈桥气瓶堆放在配电箱旁;32号墩爬模内部配电箱标示牌信息模糊不清；三江口大桥下部分配电箱放置于杂草丛中；

5、钢筋加工场旁材料堆放高度过高；

6、32号墩爬模部分走道板存在孔洞或未焊接牢固；

7、32号墩爬模顶工人作业未挂设安全带；

8、32号墩爬模个别灭火器失效；

9、32号墩爬模顶与施工电梯衔接处个别临边防护栏杆高度不足，踢脚板设置不到位；

10、钢栈桥起吊作业人员站立在起吊车回转半径内，大件起吊物未挂设牵引绳；

11、主塔左右幅爬模爬升前、爬升后验收表未分开进行验收；

12、现场有多个焊工，人员花名册只体现一个，请将所有焊工特种作业证整理归档；

13、钢栈桥沉降观测记录有一点位累计沉降值超过专项方案规定的允许值，季度维保记录未体现加固情况；

14、主塔施工、爬模安拆未开展安全专项风险评估，未见与班组工人签订重大危险源告知书；

15、未见针对主塔施工编制的专项监理细则。（监理）

1、监理通知书更新不及时；

2、编号064监理整改通知书反馈不及时；

3、测表2资料缺少签字；

4、监检表78中顶面高程和轴线偏位数据缺失。

1、现场钢筋原材料随意堆放，未进行下垫上盖；

2、现场同条件试块未及时拆除养护；

3、施工现场发现4字头焊条；

4、护板箍筋间距不一，个别保护层厚度控制不严。

1、现浇支架贝雷架下方未满挂安全平网；支架立柱与贝雷架间工字钢枕梁锈蚀严重；

2、现浇模板支架基础未设置临时排水系统；

3、现浇箱梁模板安拆未编制有限空间作业专项方案；

4、现浇箱梁上使用电焊机一次线长度超过5m，电缆线接头破损露芯；

5、桥面临边防护不到位，全线未设置踢脚板，端头防护存在缺口；

6、氧气瓶与丙烷瓶间距小于5米，动火作业未配置消防器材；

7、现场起重吊装未设置警戒区、作业人员未佩戴安全帽，吊点设置不规范导致吊物倾斜；

8、现浇梁支架继续监测记录不连续；

9、未见夜间施工申请报备相关材料；

10、未见就现浇梁施工作业与模板工、焊工签订的危险源告知书；

11、未建立监理指令单、安全生产费用使用台账。

1、惠上1号桥桥伸缩缝钢纤维混凝土存在裂纹；

2、路面检测取芯后未及时清理修补。

1、O匝道与涵港大道交叉口处安全围挡反光设备、爆闪灯、警示标志配置不足；

2、隔离栅作业人员安全教育考试成绩未填写，普工三级安全教育档案未附人员照片；

3、电工巡查记录表未填写配电箱编号及地点；

4、10月安全使用费用台账未附发票；

5、12月危险源辨识未结合实际气候特点开展；

6、10月和11月监理安全日志未体现隔离栅巡查情况。

1、施表46中缺少砼设计标号数据；

2、检验表64中缺少钢筋搭接方式填写；

3、检验表49中缺少规定值和允许偏差数据，检验结果也无数据；

4、检表171中砂浆强度无数据需补充说明。

1、部分内业资料签字不全；

2、测表1中示意图未标识制作；

3、部分内业缺少试验检测报告。

1、梁场梁片端头凿毛不到位；

2、存梁区二层梁片侧边未加设斜撑；

3、存梁区梁片端头底部未设置软体接触面；

4、吊梁过程未采取钢垫保护梁体；

5、施工现场边坡喷锚不到位，局部厚度不足；

6、钢筋场钢筋原材未进行保护。

1、架桥机安拆专项方案对拆卸风险源辨识不全，未提出相应的拆卸安全保障措施；

2、安全技术交底不完善，墩柱施工未对焊工交底，架桥机安装未对电工交底；

3、8月29日后监理下发的多份指令单施工单位未反馈；

4、未见11月安全生产例会材料、本季度安全生产日志、临时用电维修保养记录，特种设备维修保养记录；

5、未见本季度平安工地建设开展的自查自纠材料；

6、未见对墩柱作业、架桥机安拆编制的专项监理细则；

7、边坡防护栏杆设置不规范，立杆间距过大；

8、一级、二级配电箱均未配置灭火器材；

9、龙门吊滑触线离地高度不足，且未设置隔离及警示标志；

10、龙门吊轨道夹轨器未采取固定措施；

11、架桥机支腿枕木未按井字形码堆且未设置码钉；

12、与现行道路交叉处未设置安全警示标志。

1、未见2024年施工进度计划（年、季度、月）；

2、钻孔桩基地质情况现场确认单业主代表未盖章；

3、1-3号墩柱现场质量检验报告单（施检表55）箍筋检验频率不足；

4、未见第四季度施工月报；

5、未见2024年年度、季度、月度施工计划；

6、未见2024年部分桩基、箱梁、挡墙自检资料；

7、混凝土施工原始记录1—2号墩柱强度未填写。

1、施检表55中意见栏遗漏；

2、施检表78中混凝土强度数据和意见未填写，且签字不全；

3、测表1中示意图未制作，签字意见日期未填写。

1、橡胶应力分隔层施工前，垃圾未清理干净；

2、施工过程中个别已完成的路缘石被破坏；

3、人行道铺砖局部不平，存在凸起。

1、安全生产日志记录不完善，未记录当日施工情况；12月领导带班检查记录，带班领导未签字；

2、11月监理下发的指令单提出的安全隐患、11月23日自查隐患未作为本月平安工地自查自纠问题；

3、沥青路面施工三级技术交底安全员未作为交底人签字；

4、未见对沥青路面作业、管道作业危险源辨识；

5、1-5月安全生产费用使用确认表未附发票；6-12月确认表未见；

6、路面施工凸起井盖未作安全警示；

7、道路施工横向封闭未采用防撞桶。

1、检验表65中部分参数缺少设计值标注；

2、检验表68中沥青粘度缺少检验数据；

3、质检（市政）表中地基承载力数据未填报。

1、未见监理月报；

2、12月份原材料报验单签字不及时；

3、监理日志个别日期未详细记录全线巡查情况。

1、C1号桥0号台沥青局部松散，出现污染；

2、C1号桥泄水孔出现堵塞；

3、B1桥1号台左侧排水沟沥青废料随意丢弃；

4、伸缩缝施工破坏混凝土防撞护栏下部；

5、硬路肩与沥青路面交接处处置不到位；

6、部分收费票亭电缆沟内线缆未挂牌、布线不整齐；

7、机房部分机柜前门缺少接地跨接线；

8、入口广场出口摄像机箱门安全接地端子未与地线排连接。

土建：

1、未见本季度安全隐患自查自纠整改闭合记录，监理下发的指令单提出的安全隐患、自查隐患问题未在当月安全生产例会、安全生产日志中体现；

2、未见10、11月平安工地建设相关材料，8月份自查自纠部分问题未在季度评估中扣分；

3、未在综合楼通信机房、进线室、各层配电房处配置灭火器；

4、未见交通建设工程安全隐患大排查大整治行动宣贯相关材料；

5、M匝道K11+458右幅处一条电线未按规范要求埋地；

6、B号桥桥下汽车吊吊运钢管柱作业，吊绳磨损严重；

7、未见危险性较大的工程编制的专项监理细则；

8、本季度未下发安全监理指令单，督查工作力度不强。

机电：

1、三级教育未能体现教育学时，班组级教育人签字有误；

2、未见危险源辨识与防控工作开展记录；

3、未见施工安全生产日志；

4、未见项目技术负责人对施工员这一层级的安全技术交底；

5、未见平安工地建设相关材料。

1、FK0+292圆管涵构造物基坑检验申请批复单未附地基承载力报告；

2、C匝道桥2号桥部分钢筋制作及安装现场质量检验报告单弯起钢筋填写有误；

3、C匝道桥2号第一联钢箱梁制作现场质量检验报告单数据填写不全。

1、总监办检查通报汇总更新不及时；

2、水稳层内业抽检资料表格采用错误；

3、沥青混凝土内业资料滞后；

4、监理日志更新滞后。

1、k2+071—k2+208段多处雨污水井基坑临边防护不到位；

2、k2+100处对即有路面破坏未及时恢复硬化；

3、k2+031处大涵洞长期停滞未施工，未做相应安全防护措施；

4、本季度监理下发的多份安全监理通知单未反馈。

1、7月-11月的监理月报内容雷同；

2、监理日志表格不规范，监理人员及总监未签字审核，与监理管理制度不符；

3、监理整改通知单未建立台账；

4、未见平行抽检资料。

1、右幅13#盖梁观感较差，存在钢模板锈迹；

2、右幅15#墩柱垫块设置不足；

3、桩基施工过程，个别泥浆过滤后流入海中；

4、梁场梁片施工过程，浮浆未及时清理。

1、钢筋加工场一台压力容器未见特种设备检测合格标志；

2、多个已验收围堰未设置验收标识牌；

3、17#墩柱右幅围堰端头钢板桩未紧扣，局部渗水严重。

1、施工月报未见报审资料；

2、施工月报人材机具体到位情况未详细列明；

3、未见季度进度计划；

4、质保资料试验检测报告、混凝土开盘单未附后；

5、安全技术交底记录不全，未落实分级交底；

6、11.11-11.17领导带班记录未见整改反馈；

7、项目质量、安全、文明环保、试验检测等管理制度未详细结合项目实际情况编制。

1、监理日记中混凝土浇筑方量未记录；

2、监理制度制定简单，未结合项目实际情况制定。

1、左右线隧道接近出洞口位置检查发现多处管片存在渗漏水现象，接收井负一、二层边侧墙个别处存在渗水现象、请排查渗水原因及时整改；

2、接收井楼梯用钢筋加安全网做扶手，建议钢筋进行防锈漆处理；

3、始发井70mmC20细石混凝土保护层检查发现多处施工裂缝，请及时处理；

4、接收井钢筋棚附近存放大量建筑垃圾，请及时清理；

5、个别墙体模板拉结筋未切割干净；

6、现场建筑垃圾较多，未进行覆盖，易产生扬尘。

1、接收井出入口及围挡未设置安全警示标志；

2、接收井值班室未配置灭火器。

1.混凝土路面灌缝不及时；混凝土废料随意丢弃在路边；

2.景墙施工段，个别泄水孔出现堵塞；

3.监理廉政教育未按照廉政制度要求每个月开展一至两次教育；

4.施工安全生产责任书公司法人未签字；

5.管线施工班组安全技术交底材料不全；

6.k2 +200~300处中央护栏个别反光标志损坏或丢失；

7.个别路段材料堆放未设置安全警示标志。

1.未建立监理旁站记录；

2.监理日记内容较乱；内容记录不全；

3.未及时更新监理月报，内容章节不完善；

4.设计单位未参与工地例会；

5.沥青左右幅交接面施工较差；

6.多处排水沟出现堵塞；

7.未见针对高边坡施工技术交底，未与其班组人员签订重大危险源告知书；

8.未见签订的安全生产责任状；安全教育培训资料不全；未见本季度安全例会相关资料（监理）；

9.多处急转处临边防护不到位且未设置爆闪灯；

10.k6+160处电线杆在路中间未迁移未设置反光条。

1.沿线硬路肩施工养护不到位；

2.硬路肩基底存在树根等腐蚀性材料；

3.施工路段安全警示标志标识数量不足。

1.个别横向拉杆钢筋间距过大；

2.水泥混凝土路面局部构造深度不足。

1.个别路段路基分层填筑过程存在树根树筋等腐蚀性材料；

2.K21+040涵洞上边坡未采取防护措施，K20+789涵洞基坑开挖四周未采取防护措施且无安全警示标志；

3.K19+670-K19+900段高边坡专项施工方案未组织专家进行论证，未开展边坡稳定性监测；

4.栈桥施工临时用电不规范，电焊机一次线长度超过5m，二级配电箱基本信息及维检记录均未填写；

5.施工栈桥端头临边防护不到位，钢管桩与贝雷架连接方式与施工方案不符。