2018年部门预算经市七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市交通建设工程质量安全监督站部门的主要职责是：按照国家有关法律、法规的相关规定及受交通运输主管部门的委托，负责全市普通公路中国道、省道公路，大桥及特大桥，1000吨（含）以上陆岛交通码头工程质量监督、安全生产监管工作，同时加强对县区交通质监工作业务指导和培训。

二、部门预算单位构成

莆田市交通建设工程质量安全监督站单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，莆田市交通建设工程质量安全监督站部门主要任务是：深入贯彻落实上级有关质量安全工作文件要求，严格落实各项制度，持续做好质量监督和各类安全检查工作；完善落实安全生产教育培训制度，注重从实效性、针对性和可操作性等方面加强企业的安全教育和培训；重点抓好大桥、特大桥及隧道施工薄弱及关键环节的监控，发现隐患，立整立改，力争从源头杜绝安全隐患。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政论学习。把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，进一步强化政治意识和责任担当，努力推进我市交通质监事业又好又快发展。

（二）强化问责意识。加大质监站管理力度，围绕问题导向健全各项制度，规范遵行制度，落实责任主体与责任追究。强化对各项目建设单位的管控，强化企业法人、质量安全管理人员的质量安全意识，强化参建单位主体责任，加大参建单位对项目管理的督导力度，进一步提高项目质量安全。

（三）强化队伍建设。采取“走出去、请进来”的教育培训方式，通过邀请专家现场辅导、外出参观见学、单位集中授课、个人自学等形式加强市县两级交通质监机构人员的业务培训，努力提升大家的综合业务技能，提高质量安全监督水平，积极形成职责明确、上下联动、高效配合的交通质量安全监督新局面。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,莆田市交通建设工程质量安全监督站部门收入预算为163.39万元，比上年增加72.65万元，主要原因是：1、2018年新增三名专技人员，人员经费相应增加；2、根据莆田市人民政府专题会议纪要（【2017】117号）同意市交通质监站今后每年的公路工程安全质量抽检专项费用按46万元安排预算，比2017年增加了36万元。其中：一般公共预算拨款163.39万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算163.39万元，比上年增加72.65万元，其中：人员支出98.73万元，对个人和家庭补助支出0.9万元，公用支出8.36万元，项目支出55.4万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出163.39万元，比上年增加72.65万元，主要原因是1、2018年新增三名专技人员，人员经费相应增加；2、根据莆田市人民政府专题会议纪要【2017】117号文件精神，2018年公路工程安全质量抽检专项费用增加了36万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.67万元。主要用于保障站里人员基本养老保险缴费支出。

（二）2101102事业单位医疗4.13万元，主要用于保障站里人员的医疗保险费用；

（三）2101103公务员医疗补助2.33万元，主要用于保障站里人员的医疗保险费用；

（四）2140199其他公路水路运输支出89.86万元，主要用于保障站里人员工资、五险一金、公用支出费用；

（五）2140199公路工程安全质量抽检专项费用46万元，主要用于保障2017年在建普通公路的安全质量抽检费用、安全检查车辆的用油维护费用及安全生产宣传费用等支出。

（六）2140199办公场所租赁费用9.4万元，主要用于保障站办公场所的租赁费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出107.99万元，其中：

（一）人员经费99.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费8.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　2018年度因公出国（境）经费预算安排0万元，与上年持平。

　（二）公务接待费
　　2018年预算安排1万元。主要用于省、市有关部门的接待活动。与上年相比支出增长超过100%，主要原因是:公务接待费标准提高，2017年公务接待费预算安排是0.09万元，基数低。

（三）公务用车购置及运行费
　2018年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，与上年相比支出增长66.67%;公车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:根据我市普通国省干线公路网“三纵一横三联”的规格布局，我站现监督项目覆盖全市各个县区，点多、线长、面广、量大，多个标段地处山区地带，监督过程中，车辆行程远，且该车使用年限长（使用年限已达9年），车辆老旧，车辆用油、损耗、维护费都十分大。鉴于我站工作的特殊性，2018年安排我站公务用车运行费为5万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

莆田市交通建设工程质量监督站单位性质为一类事业单位没有安排机关运行费。

（二）政府采购情况

2018年莆田市交通建设工程质量安全监督站政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，莆田市交通建设工程质量安全监督站共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年莆田市交通建设工程质量安全监督站部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金55.4万元。

附表：下载

3-12018年度收支预算总表

3-22018年度收入预算总表

3-32018年度支出预算总表

3-42018年度财政拨款收支预算总表

3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-102018年度部门专项资金管理清单目录

3-112018年度部门业务费绩效目标表

3-122018年度专项资金绩效目标表