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2019年度莆田市交通运输局部门预算说明

2019年01月28日 16:26        字号:    

2019年部门预算经市七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编〔201075号),莆田市交通运输局的主要职责是:

(一)贯彻国家和省有关公路、水路交通行业的发展战略、方针、政策和法规,并监督执行;

(二)根据我市国民经济和社会发展需要,拟订全市公路和水路近期与远期相结合的交通行业发展战略及规章制度;

(三)管理全市公路、水路交通运输市场;

(四)行使汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理职能;

(五)负责全市公路路政管理工作、行业安全生产监督管理、指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设;

(六)承办市委、市政府和省交通厅交办的其他事项等等。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市交通运输局包括8个机关行政处(科)室及8个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市交通运输局

行政

33

30

莆田市运输管理处

参公

47

41

莆田市湄洲岛运输管理所

参公

10

8

莆田市交通综合行政执法支队(含直属大队)

全额拨款事业单位

67

58

莆田市交通建设工程质量安全监督站

全额拨款事业单位

15

12

莆田市交通建设发展中心

全额拨款事业单位

3

2

莆田市公路局

自收自支事业单位

69

50

莆田市农村公路养护管理中心

全额拨款事业单位

6

5

三、部门主要工作任务

2019年,莆田市交通运输局部门主要任务是:全市交通运输系统计划安排交通基础设施建设项目234个,年度计划投资290.18亿元以上,其中按行业分:港航项目17.72亿元,综合交通路网116.33亿元,交通服务提质工程76.75亿元,区间道路79.38亿元。计划完成公路运输总周转量56.1亿吨公里,同比增长6%;完成水路运输总周转量16亿吨公里,同比增长7%。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)创新港口发展模式,提升港湾带动功能。全力打造湄洲湾中心大港,推进建设一批深水泊位和港航设施,完善港口货运铁路系统,提升疏港公路运输能力。拟建项目13个,年度计划投资17.72亿元。

1、进一步完善港口集疏运体系。加快建成湄洲湾40万吨主航道,尽快实现通航靠泊40万吨散货船和Q-MAXLNG船;开工建设湄洲湾港兴化港区进港航道一期工程,确保与涵江1-3#泊位同步投用。

2、加快重大临港产业配套公共码头建设。加快石门澳6#9#11#泊位、东吴1-3#泊位、哈纳斯东吴东3-4#泊位等前期工作,推进涵江1-3#泊位建设进度,开工建设国投湄洲湾煤炭码头一期工程。

3、统筹推进集装箱运输场站建设。以莆田港口岸东吴港区扩大开放通过国家验收为契机,结合我市产业、港口、国土空间使用情况,选址规划建设集装箱运输场站,为我市生产企业提供就近、便利的集装箱集散点;同步加快集装箱码头装卸、堆存设备技术改造,增加航线密度,提升集装箱运输效率。

4、优化港口功能定位布局。东吴港区持续推进罗屿8#11-15#泊位建设,打造规模化大宗散货核心港区;东吴东1-6#泊位逐步转变为以临港粮食、散杂货运输和对台运输为主。秀屿港区、兴化港区分别以莆头、涵江作业区为主,持续推进连片开发。

(二)加大交通有效投资,发挥先行引领作用。主动融入闽东北经济协作区重大交通基础设施建设,进一步深化跨区域项目分工合作,完善便捷畅通公路交通网,实现协作区相邻设区市间1-2小时互联互通交通圈,市县区行政中心15分钟上高速、镇镇20分钟上高速。拟建项目70个,年度计划投资116.33亿元。

1、加快干线路网建设。完善“三纵两横”高速公路网,实施国省干线提质改造,建设“三纵一横三联”国省干道。铁路项目3个,年度计划投资21.4亿元。高速公路项目2个,年度计划投资7000万元。普通国省干线项目27个,年度计划投资61.31亿元

2、持续实施城乡提升项目。推进城市东进南拓西联发展,提升城市综合竞争力,改善市民中长距离出行服务,疏解城区人口,缓解交通拥堵,推进城市之间快速联系通道建设。继续加快实施农村环境整治三年行动,重点做好四好农村路、厕所革命、村容村貌提升;充分利用我市获得全国水生态文明城市建设试点成效,建设木兰大道沿线农村人居环境范例,务必于2019年第三季度前完成“四好农村路”建设任务,迎接2019年底的中央环保督查农村环境整治考评。继续实施2018年项目14。谋划新增项目7个,计划投资4.33亿元

3、大力推进四好农村路建设。以“建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质”为突破口,提升农村公路通畅条件。农村路网工程,计划投资17.94亿元。力争上半年完成为民办实事项目,新建农村公交换乘站50个、农村公路50公里,改造危桥10座,实施安保工程100公里公路养护工程,计划投资2亿元。完善专养国省干线养护机制,推进预防性养护;进一步完善国省干线交通标志,加快易涝点G324塔桥改建工程建设,实施S213(原梅仙线)路面改造工程,建设30公里生态示范路。

4、继续实施交通精准扶贫。补齐交通短板,进一步改善海岛居民出行条件,服务湄洲岛、南日岛及各小岛旅游业、养殖业经济持续发展。

(三)聚焦民生需求,提升运输服务水平。突出补短板、促均衡,着力解决群众最迫切的出行服务需求,增强基本公共服务供给能力。拟建项目41个,投资76.75亿元

1、优化城市公交服务。有效提升城市出行效率,逐步推进城市公交、共享汽车等公共交通方式一体化发展。计划年度投资8500万元,购置新能源公交车50部;新增公交线路3条,优化公交线路5条,中心城区万人公共交通车辆拥有量达14标台以上,城市公共交通占机动化出行比例超过34.5%;完善运输枢纽,抓紧建设公交综合五场(城港公交枢纽站)、湄洲岛公交首末站、新涵工业集中区公交枢纽站等公交场站。

2、提升现代物流服务品质。新增更新车船项目,计划投资1.53亿元。鼓励运输企业加快淘汰老旧、高耗能、高排放车辆,支持货运车辆向重型化、厢式化和专业化发展,鼓励运输企业购置冷藏运输工具,发展冷链物流,2019年新增更新货车500辆。

3实施五个一批运输服务项目攻坚。实施项目16个,年度计划投资19.69亿元。以湄洲湾罗屿港与东吴港区为依托,利用深水码头和铁路货运专线,支持福建物泊物流有限公司建设多式联运物流示范基地,打造互联网多式联运+实体物流基地的“O2O”物流新模式,实现平台交易突破100亿元目标。

4、加强春运保障工作。要提前对春运市场进行科学预测,早安排、早计划、早部署、早落实,针对恶劣天气旅客滞留、延误晚点、客流激增等突发情况,建立完善应急预案,认真做好应急运力储备工作,做到有备无患,科学应对。要加强监督检查,领导要深入春运一线,实行分区包干,开展多种形式的安全生产检查和专项整治行动,确保春运工作安全有序。

三、推动目标落实的几点要求

(一)压实工作责任。围绕市委经济工作会议提出的全市固定资产投资增长13%的目标和赶超计划,紧盯工可、初步设计、施工图设计、招投标等环节关键时间节点,主动加强与自然资源、生态环境、林业等部门的沟通联系,深入一线、强化运作,全力以赴加快项目前期工作,充分把握战略主动,时刻抓住融资政策窗口期机遇开工建设。

(二)优化营商环境。进一步深化交通运输系统放管服改革,进一步清理、精简各类涉企收费,规范服务性收费。大力发展互联网+政务服务,提高政策执行水平,构建“亲清”政商关系。推动交通运输管理体制机制改革和综合行政执法改革,规范执法,坚决治理乱收费乱罚款行为。严格落实道路货运车辆检验检测改革,推动物流业降本增效。推进“双随机、一公开”工作,强化已取消下放的行政审批事项事中事后监管。加快构建以信用为核心的新型市场监管机制,建立公路水运工程建设领域“红名单”制度、联合奖惩机制以及“信用交通”创建工作。

(三)加强行业依法治理。继续加强与公安部门联动协作五大工作机制,形成运输市场监管的强大合力;加强源头管理,加强道路运输车辆动态监管工作;强化行政执法,切实加大路面监控力度,提升道路运输安全管理水平。继续探索网约车行业监管治理实践,强化网约车平台企业安全风险防范意识,推进网约车市级监管平台的建设,应用信息化平台强化莆田网约车的经营行为;加强对公交车服务质量的考核,推进莆田公交智能管理与服务平台建设和管理。全面落实《道路旅客运输企业安全管理规范》和《道路客运接驳运输管理办法》。

(四)强化安全生产监管。牢固树立安全发展、生命至上、安全第一的思想,以“平安交通”为统领,以防范遏制重特大安全生产事故为重点,进一步落实安全生产责任,强化“党政同责、一岗双责”制度落实,继续深入开展各项安全生产专项行动。

(五)坚持和加强党的领导。要把政治建设摆在首位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,全面加强党的建设,强化全面从严治党主体责任和“一岗双责”,推动全面从严治党向纵深发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,莆田市交通运输局部门收入预算为20698.7万元,比上年减少878.11万元,主要原因是国省干线市配套等土地基金较上年度收入减少。其中:一般公共预算拨款3142.77万元,基金预算财政拨款17153.93万元,财政专户拨款402万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算20698.7万元,比上年减少878.11万元,其中:人员支出1971万元,对个人和家庭补助支出30.34万元,公用支出240.43万元,项目支出18456.93万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出3142.77万元,比上年增加398.06万元,主要原因是2018年安排在土地基金中的项目本年安排在一般公共预算中,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出206.7万元,主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(二)2100501行政单位医疗35.48万元,主要用于保障局处人员的医疗保险费用;

(三)2101102事业单位医疗26.52万元,主要用于保障机关人员的医疗保险费用;

(四)2100503公务员医疗补助31.56万元,主要用于保障局处人员的医疗保险费用;

(五)2140101行政运行(公路水路运输)1154.57万元,主要用于保障局处人员的人员工资、日常公用经费等,涵盖机关运行经费安排如水电费、电话费、办公费、政府采购经费等费用;

(六)2140199其他公路水路运输支出763.12万元,主要用于所属单位工资费用、办公场所租赁费、公路工程安全质量专项经费、交通执法工作经费、路网中心运行及维护费、路政赔偿等;

(七)2030606预备役部队5万元,主要用于汽车连训练及营房道路建设经费;

(八)2030604交通战备5万元,主要用于交战办办公费、项目调研费用、出差等费用;

(九)2140106公路养护(公路水路运输)67.48万元,主要用于市级养护管理机构管理费、人员工资及日常办公费用开支;

(十)2140112公路运输管理795万元,主要用于部门日常业务,木兰大道(三期)PPP项目政府付费等;

(十一)2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.21元,主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出;

(十二)2101199其他行政事业单位医疗支出20.13万元,主要用于保障所属事业单位人员医疗保险费用;

(十三)交通运输信息化建设30万元,主要用于营运车辆GPS监控中心及12328平台运行费用。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出17153.93万元,比上年减少1678.17万元,主要原因是国省干线市配套等项目工程建设量较上年减少,预算支出相应减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2120802土地开发支出17153.93万元。主要用于水毁修复工程项目费用1820.98万元;G324线塔桥桥涵拓宽工程500万元;G324线洞湖桥改造工程176万元;农村公路安保工程市配套378万元;国省干线项目市配套5000万元;农村公路基础网络建设市配套4000万元;南日岛海岛交通运输精准扶贫市配套900万元;农村公路养护市配套1630万元;危桥改造市配套600万元;农村公路灾毁保险市配套148.95万元;港口基金2000万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2241.77万元,其中:

(一)人员经费1971万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费240.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年预算相比支出下降100%,主要原因是:本年度未安排因公出国(境)经费预算。 

   (二)公务接待费
  2019年预算安排7.08万元。主要用于主要用于省、市有关部门的接待活动。与上年预算相比支出下降5.35%,主要原因是:我单位厉行节约,严格按照中央八项规定开支。

   (三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排16.5万元,其中:公车运行费16.5万元,年相比支出下降34%;公车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:公务用车改革后公务用车运行费用相应减少。

    九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年莆田市交通运输局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出160.49万元,比2018年减少3.01万元,主要原因是2019年人员变动引起的机关运行经费支出减少。

(二)政府采购情况

2019莆田市交通运输局部门政府采购预算总额257.06万元,其中:政府购买服务项目采购预算额68万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,莆田市交通运输局部门本级及所属的预算单位共有车辆11辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年莆田市交通运输局部门共设置绩效目标64个,涉及财政拨款资金608万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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